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象山鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案報告

索 引 號:/201712-72155 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區象山鎮 生成時間:2017年12月05日 信息名稱:象山鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案報告 【字體:

象山鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案報告

象山財政所長 ?趙山

各位代表:

受象山鎮人民政府委托,我向大會作2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案的報告,請予審議,并請各列席人員提出意見。

在過去的2016年,面對全國經濟下行、降成本優環境、全面營改增結構性減稅等壓力,我鎮創新思路,科學謀劃,努力克服各種不利經濟發展的影響;加強稅收收入征管,嚴格理財,財政預算執行情況良好。通過全鎮人民的共同努力,圓滿完成了上級下達的各項財政指標任務,下面就我鎮2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案作如下匯報:

一、2016年財政收入情況

2016年,我鎮財政收入完成數為3060.2萬元,比預算數增長2%、比上年下降4.5?%,具體為:

1、國稅收入:1651.1?萬元,比預算數增長92%、比上年增長13.7?%。

2、地稅收入:1409.1?萬元,比預算數下降34.2%、比上年下降19.7?%.

2016年,我鎮財政收入為?30602000?元,加上上級補助收入30094242?元,上年結余收入26062元,財政收入總計為?60722304元,比去年下降13%。

二、2016年財政一般預算支出情況

2016年,我鎮財政一般預算支出為33421162元,比上年減少17.7%。分項執行如下:

1、一般公共服務支出5172456元,比去年下降37.2%,其中:政府辦公及相關機構事務4012504元,發展與改革事務390000元,財政事務676512元,審計事務2000元,其他共產黨事務支出91440元。

2.教育支出5914700元,比上年下降51%。

3.科學技術支出420000元,比上年增長7.7%。

4、文化體育傳媒支出174574元,比上年增長239.2%。

5、社會保障和就業支出4685083元,比上年增長11.7%。其中:民政管理事務1087760元,?財政對社會保險基金的補助295694元,行政事業單位離退休1092元,撫恤1341971元,社會福利239811元,殘疾人事業99900元,自然災害生活救助180000元,特困人員供養614988元,其他生活救助226560元,其他社會保障和就業支出597307元。

6.醫療衛生支出1027438元,與上年下降52.5%,其中計劃生育事務880678元。

7、節能環保支出600160元,比去年增長218.9%。

8、城鄉社區事務支出160970元,比上年增長6倍。

9、農林水事務支出14698564元,比去年增長84.2%。其中:農業支出2180276元,林業支出676050元,水利支出1041585元,農業綜合開發1181275元,農村綜合改革2793800元(其中:一事一議566000元,對村民委員會和村黨支部補助支出2227800元),其他農林水事務741128元。

10、資源勘探電力信息等事務支出47217元,比上年下降47.7%。

11.其他支出520000元,比上年增長126.1%。

2016年,我鎮財政支出情況來看,支出結構合理,充分發揮了資金使用效率,加大了對重點行業的支出。同時,我鎮的財政支出,實現了幾個確保,即:確保了行政事業單位國家標準工資按月足額發放;確保了機構正常運行;確保了社會保障資金落實到位;確保了耕地地力保護補貼、退耕還林、救災資金、低保、農機補貼等惠農資金及時足額的發放;確保了維護社會穩定支出的需要。

2016年,財政一般預算支出為33421162元,加上上解上級支出27275080元,年終滾存結余26062元,財政支出總計為60722304元,比上年下降13?%.

2016年,我鎮財政一般預算收支平衡。

2016年政府性基金收入情況

2016年,我鎮政府性基金收入為910000元,此款屬上級補助款。

四,2016年政府性基金支出情況

2016年,我鎮政府性基金支出為910000元,主要用于集鎮街道改造和增減掛項目。

2016年.我鎮財政基金預算收支平衡。

各位代表,總體來看,我鎮2016年財政預算執行情況良好,財政收入圓滿完成了任務,財政支出保障了經濟社會發展的需要,支出機構不斷優化,各項重點支出得到了有效保障,財政改革進一步深化,財政管理水平穩步提高,總結一年來的財政工作,主要體現在以下幾方面:

? ? 1、積極組織財政收入。在鎮黨委、政府的正確領導下,較好地完成了稅收年度預算任務。

? ? 2、積極做好財政管理的各項改革工作,認真落實中央的“三農”政策,及時足額發放各項惠農補貼等民生資金,進一步完善了“鄉財鄉用縣監管”的各項具體工作,確保了各機構的正常運轉和社會的穩定。

3、加強財政自身素質建設,堅持微笑服務,熱情接待,提倡文明用語,強化責任意識,轉變了工作作風,提高了辦事效率,進一步營造了優質高效的服務氛圍。

2016年,是十三五規劃的開局之年,也是全面建成小康社會,加大經濟領域供給側結構性改革的攻堅之年,已經圓滿地過去。根據財政管理改革的要求和2017年預算編制的指導思想及基本原則,結合實際情況,我鎮2017年財政預算草案編制如下:

一、2017年財政收入預算情況

2017年,財政收入以區政府下達我鎮稅收目標任務3300萬元為預算數,其中:國稅收入為?2140萬元,地稅收入為1160萬元,上級補助收入待專項追加后而定,全年財政收入總預算數為?3300萬元。

二、2017年財政支出預算情況

2017年,財政支出暫以區下達我鎮2017年支出基數4114432元為財政支出預算數,其他經費支出待上級專項追加后再作預算調整,具體財政支出預算數為:

1、一般公共服務支出:3266451元。

2、醫療衛生與計劃生育支出:249338元。

3、農林水支出:420192元。

4、文化:159418元。

5、未歸口管理的行政單位離退休19033元。

2017年,一般預算支出預算數4114432元,加上上解支出28885568?元,全年財政支出總預算數為33000000元。

2017年我鎮財政預算收支平衡。

2017年,是我鎮加快發展,實現經濟快速增長的重要一年。財政工作將緊緊圍繞鎮黨委、政府的經濟工作思路,堅持以科學發展觀為統領,堅定信心,審時度勢,科學決策,周密部署,扎實工作,變壓力為動力,化挑戰為機遇,為全鎮發展大局服務。為確保完成全年財政預算任務,財政要著重做好以下幾個方面的工作:

一、依法加強稅收收入征管,努力培植稅源。

二、調整和優化財政支出結構,努力實現以下確保:

1、確保人員工資及惠農資金的及時足額發放。

2、確保用于農業和農村基礎設施資金的投入。

3、確保社會保障資金的支出安全管理。

4、確保維護社會穩定的各項支出的需要,進一步推進和完善“鄉財鄉用縣監管”的各項工作,努力促進經濟和社會的和諧、穩定、發展。

三、攻堅克難,深入推進財政改革。強化預算約束,建立科學完善預算支出定額標準,加強財政結余結轉存量資金盤活力度,嚴肅紀律規范津貼補貼發放工作,加快公務消費網絡監管平臺運行,做到公務消費網上留痕。

四、以人為本,切實加大財政機關管理力度,實現財政隊伍素質的新提高,努力改進工作作風,實施文明行風工程,創新工作運行機制,增強服務意識,提高工作效能,打造一支素質全面,業務過硬,作風優良,廉潔高效的財政干部隊伍。

各位代表,2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,是供給側結構性改革的深化之年,是充滿希望的一年,機遇與挑戰并存,困難與希望同在,我們將在鎮黨委、政府的正確領導下,改革創新,銳意進取,扎實做好2017年各項財政工作,為建設富裕美麗幸福象山而努力奮斗,以優異成績迎接黨的十九大勝利召開。

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