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2016年度部門預算(區城管委)

索 引 號:/201612-52373 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區城管局 生成時間:2016年12月16日 信息名稱:2016年度部門預算(區城管委) 【字體:

附件:

2016年度部門預算

 

 

 

 

 

           單位公章:南昌市新建區城市管理委員會

           報送日期:

 

單位負責人(簽章):胡必鵬

 

財務負責人(簽章):鄒宏鵬    經辦人(簽章):帥義

 

 

南昌市新建區城市管理委員會2016年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  區城管委概況

一、     部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  區城管委2016年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  區城管委2016年度部門預算表

一、收入支出預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

 

 

 

 

 

 

第一部分  區城管委概況

 

一、部門主要職能

負責縣城市政公用、環境衛生、公共照明、園林綠化、數字城管等設施、設備的管護、維修;負責烏沙河風景區(含禮步湖公園、心怡廣場)的綜合管理工作。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共 8個,包括:南昌市新建區城市管理委員會(機關)、南昌市新建區城市管理監察綜合大隊、南昌市新建區市容和環境衛生管理所、南昌市新建區市政管理所、南昌市新建區園林綠化管理所、南昌市新建區路燈管理所、南昌市新建區城市公園廣場管理處、南昌市新建區城市道路基礎設施改造工程項目領導小組。編制數 218人, 其中行政 6人、事業212人、實有人數 276人,其中行政1人 、事業187人 、離休0人 、退休88人 。

第二部分  區城管委2016年部門預算情況說明

 

一、收入預算情況說明

(一)部門收入預算安排

2016年安排部門收入預算10350.95萬元,其中:財政撥款(補助)10122.03萬元,納入預算管理的行政辦案收入 165.36萬元,納入預算管理的其他收入 0 萬元,其他收入 0 萬元,上年結轉(結余)63.57 萬元。

(二)部門支出預算安排

2016年我委支出預算總額為10350.95萬元,其中:工資福利支出 1245.14萬元,占支出預算總額的12.03%,對個人和家庭補助支出136.39萬元,占支出預算總額的 1.32%,基本公共支出1762.85萬元,占支出預算總額的17.03%,行政事業性項目支出7206.58萬元,占支出預算總額的69.62%,其他項目支出0萬元,占支出預算總額的0%。

二、“三公”經費預算情況說明

2016年我委“三公”經費支出預算總額為23.62萬元,占支出預算總額的0.2% 。其中:工因公出國(境)費支出 0萬元,占支出預算總額的0%,公務接待費支出15.28萬元,公務用車購置及運行維護費支出8.34萬元,“三公”經費支出預算與上年未增減

第三部分  區城管委2016年度部門預算表

 

(詳見附表)

一般公共預算支出總表
單位名稱:新建區城市管理委員會       單位:萬元
單位編碼 科目     單位名稱(科目) 合計 基本支出 項目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
        合計 9,337.95 3,144.37 6,193.58
06024       新建區城市管理委員會 9,337.95 3,144.37 6,193.58
  06024001         新建區城市管理委員會 218.78 7.62 211.16
    06024001 208 03 99     財政對其他社會保險基金的補助 1.34 1.34  
    06024001 210 05 02     事業單位醫療 0.26 0.26  
    06024001 212 01 04     城管執法 216.57 5.41 211.16
    06024001 221 02 01     住房公積金 0.60 0.60  
  06024002         環衛所 4,924.65 439.63 4,485.02
    06024002 208 03 99     財政對其他社會保險基金的補助 57.31 57.31  
    06024002 210 05 02     事業單位醫療 13.55 13.55  
    06024002 212 05 01     城鄉社區環境衛生 4,829.23 344.21 4,485.02
    06024002 221 02 01     住房公積金 24.56 24.56  
  06024003         新建區城市建設管理監察綜合大隊 1,931.45 1,931.45  
    06024003 208 03 99     財政對其他社會保險基金的補助 95.63 95.63  
    06024003 210 05 02     事業單位醫療 18.41 18.41  
    06024003 212 01 04     城管執法 1,776.43 1,776.43  
    06024003 221 02 01     住房公積金 40.98 40.98  
  06024004         市政所 622.02 339.18 282.84
    06024004 208 03 99     財政對其他社會保險基金的補助 60.92 60.92  
    06024004 210 05 02     事業單位醫療 11.90 11.90  
    06024004 212 03 99     其他城鄉社區公共設施支出 523.09 240.25 282.84
    06024004 221 02 01     住房公積金 26.11 26.11  
  06024005         心怡廣場 209.80 209.80  
    06024005 208 03 99     財政對其他社會保險基金的補助 4.06 4.06  
    06024005 210 05 02     事業單位醫療 0.81 0.81  
    06024005 212 03 99     其他城鄉社區公共設施支出 203.19 203.19  
    06024005 221 02 01     住房公積金 1.74 1.74  
  06024006         園林所 837.94 142.94 695.00
    06024006 208 03 99     財政對其他社會保險基金的補助 22.70 22.70  
    06024006 210 05 02     事業單位醫療 5.43 5.43  
    06024006 212 05 01     城鄉社區環境衛生 800.08 105.08 695.00
    06024006 221 02 01     住房公積金 9.73 9.73  
  06024007         路燈所 593.30 73.74 519.56
    06024007 208 03 99     財政對其他社會保險基金的補助 13.79 13.79  
    06024007 210 05 02     事業單位醫療 2.74 2.74  
    06024007 212 03 99     其他城鄉社區公共設施支出 570.87 51.31 519.56
    06024007 221 02 01     住房公積金 5.91 5.91  

 

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主辦:新建區人民政府  承辦單位及維護:新建區經濟信息中心


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